TCO
GRUPO 2
SPRINT 3
| Fecha | Versión | Autores | Descripción | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | V1.0 | Carlos Varela Soult, Raúl Montalbán Martín | Versión inicial de análisis de costes | DP |
| 04/03/2024 | V2.0 | José Carlos Ortiz Gutiérrez, Iñigo Ruiz Marchueta, Paula Peña Fernández, Juan José Gómez Borrallo | Actualización Sprint 1 y review | S1 |
| 01/04/2024 | V3.0 | Iñigo Ruiz Marchueta, Paula Peña Fernández, Adrián Romero Flores | Actualización Sprint 2 y review | S2 |
| 21/04/2024 | V4.0 | Paula Peña Fernández, Iñigo Ruiz Marchueta, Adrián Romero Flores | Actualización Sprint 3 y review | S3 |
Índice
- Hora de servicio mínima
- CAPEX
- OPEX
- Evolución del TCO
- Estimación del TCO
- Desarrollo TCO en 24 meses
- Análisis de Escenarios
- Bibliografía
Hora de servicio mínima
| HSM | 20 € |
|---|
CAPEX
Desarrollo
| Coste | 56.200,00 € |
|---|
| Rol | HSM | Cantidad | Meses | Sueldo mensual |
|---|---|---|---|---|
| Programador web | x1 | 10 | 4 | 800€ |
| Analista programador web | x1.5 | 2 | 4 | 1.200 € |
| Jefe de proyecto | x2 | 1 | 4 | 1.600 € |
| Diseñador gráfico | x1.5 | 1 | 4 | 1.200 € |
| CM | x1.5 | 2 | 1 | 2.400 € |
| Encargado GPDR | x1 | 1 | 1.25 | 1.000 € |
Infraestructuras y licencias
| Coste | 2.442,00 € |
|---|
| Paquete | Meses | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 4 | 360 €/mes | 1 |
| Portatiles | --- | 1.000 € | 14 |
| Dominio | --- | 2 € | 1 |
OPEX
Costes de Infraestructuras y Licencias
| Coste | 2.877,28 € |
|---|
| Paquete | Precio/mes | Cantidad | Meses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | 302,92 € | 1 | 4 | 1.211,68 € |
| GitHub Enterprise | 19,51 € | 14 | 4 | 1.092,56 € |
| GitHub Copilot | 9,28 € | 14 | 4 | 519,68 € |
| SonarCloud | 11,00 € | 1 | 4 | 44,00 € |
| Github Actions | 2,34 € | 1 | 4 | 9,36 € |
| Email Check | 0,00 € | 1 | 2 | 0 € |
Costes de operación mensual
| Coste | 2.005,24 € |
|---|
| Paquete | Precio/mes | Cantidad | Meses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Técnico de soporte nivel 1 | 800,00 € | 2 | 1 | 1.600,00 € |
| Google Cloud | 302,92 € | 1 | 1 | 302,92 € |
| GitHub Enterprise | 19,51 € | 2 | 1 | 39,02 € |
| SonarCloud | 11,00 € | 1 | 1 | 11,00 € |
| GitHub Actions | 2,30 € | 1 | 1 | 2,30 € |
| Email Check | 50,00 € | 1 | 1 | 50,00 € |
Costes de Recompensa Usuarios Pilotos
| Coste | 1.402,92 € |
|---|
| Rol | Precio/mes | Cantidad | Meses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios Pilotos Cliente | 12,99 € | 9 | 12 | 1.402,92 € |
Costes de Marketing
| Coste | 3.748,00 € |
|---|
| Paquete | Precio/un | Cantidad | Días | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Maqueta de ocial | 130,00 € | 20 | ||
| Permisos de publicidad | 150,00 € | 20 | 30 | 1,33 |
| Merchandising | 1,00 € | 200 | 1 |
Evolución del TCO
Estimación del TCO
Contingencia del 10%
TCO Mensual = 7.400 €
Estimación con 1000 usuarios concurrentes
Desarrollo TCO en 24 meses
Análisis de Escenarios
ESTIMACIÓN PESIMISTA 2%
Bares
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 1100 | 10 | 76.890,00 € |
| PRO | 12,99 | 100 | 10 | 12.990,00 € |
Ocio Nocturno
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 135 | 12 | 11.323,80 € |
| PRO | 12,99 | 15 | 12 | 2.338,20 € |
Autónomo
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 450 | 12 | 37.746,00 € |
| PRO | 12,99 | 50 | 12 | 7.794,00 € |
| Total | 149.082,00 € |
|---|
ESTIMACIÓN OPTIMISTA 10%
Bares
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 5750 | 12 | 482.310,00 € |
| PRO | 12,99 | 250 | 12 | 38.970,00 € |
Ocio Nocturno
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 700 | 12 | 58.716,00 € |
| PRO | 12,99 | 50 | 12 | 7.794,00 € |
Autónomo
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 2350 | 12 | 197.118,00 € |
| PRO | 12,99 | 150 | 12 | 23.382,00 € |
| Total | 808.290,00 € |
|---|
ESTIMACIÓN REALISTA 5%
Bares
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 3800 | 10 | 265.620,00 € |
| PRO | 12,99 | 200 | 10 | 25.980,00 € |
Ocio Nocturno
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 325 | 12 | 27.261,00 € |
| PRO | 12,99 | 50 | 12 | 7.794,00 € |
Autónomo
| SUSCRIPCIÓN | PRECIO/MES | CANTIDAD | MESES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICO | 6,99 | 1150 | 12 | 96.462,00 € |
| PRO | 12,99 | 100 | 12 | 15.588,00 € |
| Total | 438.705,00 € |
|---|
Estimación a Corto Plazo
Estimación a Largo Plazo
Bibliografía
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